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重慶市工貿高級技工學校

2021年度部門決算情況說明


  一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市工貿高級技工學校系重慶市經濟和信息化委員會管理的財政全額撥款的一級預算事業單位,由原市紡織技校、市冶金技校、長安技校整合而成,其中原長安技校最早創建于1940年,為我國開辦的第一所技工學校。歷經80余年建設與發展,學?,F已成為國家中職示范校單位、國家級高技能人才培訓基地單位、國家級重點技工學校、技師學院。學校宗旨和業務范圍:培養中高級技術人才,提高社會職業素質,承擔紡織服裝、機電、商貿、旅游等專業技術工人培訓和相關技能培訓任務。

(二)機構設置。

內設機構18個:黨委辦公室、行政辦公室、財務處、人事處、質量管理處、招生處、學生處、保衛處、校團委、后勤處、教務處、合作交流處、基礎教育系、經貿服務系、汽車工程系、智能制造系、信息資源處、項目管理辦公室。 

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計8939.76萬元,支出總計8939.76萬元。收支較上年決算數減少4148萬元、下降31.7%,主要原因是上年度有快速制造大樓、陳家坪校區土地置換收入等項目,本年度無此類大型的項目補助和項目支出;學校取消了自考類培訓、招生規模調減等,導致自主創收減少,本年度嚴控該部分公用經費支出。

2.收入情況。2021年度收入合計8436.61萬元,較上年決算數減少4651.15萬元,下降35.5%,主要原因是上年度有快速制造大樓、陳家坪校區土地置換收入等項目,本年度無此類大型的項目補助;學校本年度取消了自考類培訓、招生規模調減等,導致自主創收減少。 其中:財政撥款收入4914.51萬元,占58.3%;事業收入777.06萬元,占9.2%;其他收入2745.04萬元,占32.5%。此外,使用非財政撥款結余44.08萬元,年初結轉和結余459.07萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計8864.76萬元,較上年決算數減少3725.69萬元,下降29.6%,主要原因是上年度有快速制造大樓、陳家坪校區土地置換拆遷補償等項目支出,本年度無此類大型項目支出;本年度自主創收降低,嚴控該部分公用經費支出。其中:基本支出7298.1萬元,占82.3%;項目支出1566.65萬元,占17.7%。

    4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余75萬元,較上年決算數減少384.07萬元,下降83.7%,主要原因是2020年年末結轉和結余459.07萬元為快速制造實訓大樓項目,該項目工程已竣工,款項已支付完成。2021年度年末結轉和結余75萬元全部為技工院校實訓基地建設補助(計算機應用與維修)項目結轉。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5373.57萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少2675.89萬元,下降33.2%。主要原因是上年度有快速制造大樓、陳家坪校區土地置換收入等項目,本年度無此類大型的項目補助收入,進而本年度無此類大型項目支出。

  (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

    1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4914.51萬元,較上年決算數減少3134.95萬元,下降38.9%。主要原因是上年度有快速制造實訓大樓、陳家坪校區土地置換等專項補助項目,本年度無此類大型的項目補助收入。較年初預算數增加1155.12萬元,增長30.7%。主要原因是本年度年中追加了技工院校實訓基地(計算機應用與維修)建設補助、中等職業教育質量提升計劃市級專項(改善辦學條件)補助、中職學校生均公用經費財政補助資金(第二批)補助、2020年度中職學校和技工學校生均經費清算資金等項目。此外,年初財政撥款結轉和結余459.07萬元。

    2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5298.57萬元,較上年決算數減少2291.83萬元,下降30.2%。主要原因是因為上年度有快速制造大樓、陳家坪校區土地置換拆遷補償等項目支出,本年度無此類大型項目支出;本年度自主創收降低,嚴控該部分公用經費支出。較年初預算數增加1539.18萬元,增長40.9%。主要原因是本年度年中追加了技工院校實訓基地(計算機應用與維修)建設補助、中等職業教育質量提升計劃市級專項(改善辦學條件)補助、中職學校生均公用經費財政補助資金(第二批)補助、2020年度中職學校和技工學校生均經費清算資金等項目支出。

    3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余75萬元,較上年決算數減少384.07萬元,下降83.7%,主要原因是2020年年末結轉和結余459.07萬元為快速制造實訓大樓項目,該項目工程已竣工,款項已支付完成。2021年度年末結轉和結余75萬元全部為技工院校實訓基地建設補助(計算機應用與維修)項目結轉。

    4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  1)教育支出4890.25萬元,占92.3%,較年初預算數增加1495.28萬元,增長44%,主要原因是本年度年中追加了技工院校實訓基地(計算機應用與維修)建設補助、中等職業教育質量提升計劃市級專項(改善辦學條件)補助、中職學校生均公用經費財政補助資金(第二批)補助、2020年度中職學校和技工學校生均經費清算資金等項目支出。

  2)社會保障與就業支出243.77萬元,占4.6%,較年初預算數增加43.9萬元,增長22.0%,主要原因是本年度有正常的增資調資、退休人員增加等。

  3)衛生健康支出72.71萬元,占1.4%,較年初預算數持平。

  4)住房保障支出91.84萬元,占1.7%,較年初預算數持平。

  (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

   2021年度一般公共財政撥款基本支出3794.01萬元。其中:人員經費1190.51萬元,較上年決算數減少90.66萬元,下降7.1%,主要原因是本年度基本工資、津貼補貼及社會保障繳費正常增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休人員工資、生活補貼、健康休養費、住房公積金等。公用經費2603.5萬元,較上年決算數增加451.71萬元,增長21%,主要原因是本年度學校公用經費增加;深化德育、教學管理,在專業建設、校園文化建設等方面加大投入。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工費經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

  (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

  三、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計20.45萬元,較年初預算數減少21.38萬元,下降51.1%,主要原因是原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,采取切實措施,繼續壓縮一般性支出,從嚴控制“三公”經費開支。較上年支出數減少7.04萬元,下降25.6%,主要原因是:一是學校本年度報廢了1輛公務用車,公務用車量及經費減少;二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅度下降;三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

  (二)“三公”經費分項支出情況。

    2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,本單位2021年度未發生因公出國(境)支出。

    公務車購置費0萬元,本單位2021年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費11.1萬元,主要用于年末一般公務用車保有量3輛,主要為學校公務活動、外事活動、外出招生宣傳以及其他活動等產生的燃料費、維修費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少17.73萬元,下降61.5%,主要原因是學校本年度報廢了1輛公務用車,相關支出經費減少。較上年支出數增加1.54萬元,增長16.1%,主要原因是因為本年度外出招生宣傳用車量增大。

公務接待費9.34萬元,主要用于接待主要為來校出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、招生接待等各類公務接待費。費用支出較年初預算數減少3.66萬元,下降28.2%,主要原因是學校落實厲行節約要求,嚴控公務接待經費開支。較上年支出數減少8.59萬元,下降47.9%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

  (三)“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待288批次2075人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費45.04元,車均購置費0萬元,車均維護費3.7萬元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.15萬元,較上年決算數減少0.55萬元,下降32.4%,主要原因是因為疫情防控常態化,學校增加了網絡會議形式,大幅度降低了聚集開會的數量。本年度培訓費支出16.31萬元,較上年決算數減少18.95萬元,下降53.7%,主要原因是是因為疫情防控常態化,增加網絡培訓形式,減少了外出培訓量。

  (二)機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口經,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

  (三)國有資產占用情況說明。

    截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛,全部為應急保障用車。單價50萬元(含)以上通用設備9臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

  (四)政府采購支出情況說明。

    2021年度本部門政府采購支出總額938.35萬元,其中:政府采購貨物支出743.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出194.88萬元。授予中小企業合同金額883.09萬元,占政府采購支出總額的94.1%,其中:授予小微企業合同金額688.21萬元,占政府采購支出總額的73.3%。主要用于采購實訓設備、多媒體設備等。

  五、預算績效管理情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體和4個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評4項,涉及資金1120.5萬元。從評價情況來看,項目管理總體規范,績效目標明確,預算編制合理,資金到位及時,預算執行較好,完成了既定目標任務。

  (二)績效自評結果。

  1.績效目標自評表。


部門整體績效自評表


主管部門

463-重慶市工貿高級技工學校

財政處室

006-產業發展處

自評總分
(分)

99.96


聯系人

李靜

聯系電話

023-86159941


項目資金
(萬元)


年初預算數

(萬元)

全年(調整)
預算數(萬元)

全年執行數

(萬元)

執行率
%)

執行率
權重

執行率得分
(分)


預算資金(萬元)

8709.39

8939.76

8939.76

100

10

10


當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到70%;學校全年完成招生任務2300人;學校全年完成社會培訓任務5000人次,能與5家單位進行校企合作;社會滿意度(學生就業率)達95%以上;學校未出現重大安全穩定事故;能引進高素質人才10人以上;學校共創收2500萬以上。

學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到60%;學校全年完成招生任務2300人;學校全年完成社會培訓任務5000人次,能與5家單位進行校企合作;社會滿意度(學生就業率)達92%以上;學校未出現重大安全穩定事故;能引進高素質人才9人及以上;學校共創收2500萬以上。

學校預決算按時公開,公開率達到100%;全年預算支出執行率達到100%,學校第三季度預算執行進度達到63.7%;學校全年完成招生任務2320人;學校全年完成社會培訓任務8952人次,與7家單位進行校企合作;社會滿意度(學生就業率)達92.2%;學校未出現重大安全穩定事故;引進高素質人才9人;學校共創收3522.1萬。





績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
%)

指標權重
(分)

指標得分
(分)

是否核心
指標



部門預決算按時公開率

%

=

100

100

100

100

10

10



全年預算支出執行率

%

=

100

100

100

100

10

10



校企合作

5

5

7

100

5

5



社會滿意度(學生就業率)

%

95

92

92.2

99

5

4.95



重大安全穩定事故

=

0

0

0

100

5

5



引進高素質人才

10

9

9

100

5

5



三季度預算執行進度

%

70

60

63.7

100

10

10



完成招生任務

2300

2300

2320

100

20

20



完成社會培訓

人次

5000

5000

8952

100

5

5



學校創收

萬元

2500

2500

3522.1

100

25

25


未完成績效目標、完成目標但偏離較多(30%及以上)的原因、改進措施及其他說明

1.社會培訓人次及校企合作單位數均增大,是因為學校于2020年成立合作交流中心,達到較好的成果。


2021年度一級項目績效目標自評表


項目名稱

維修維護費

項目編碼

1921A4634858

自評總分
(分)

100


主管部門

463-重慶市工貿高級技工學校

財政處室

006-產業發展處

聯系人

李靜

聯系電話

023-86159941


項目資金
(萬元)


年初預算數

(萬元)

全年(調整)
預算數(萬元)

全年執行數

(萬元)

執行率
%)

執行率
權重

執行率得分
(分)


資金總額(萬元)

161.5

161.5

161.5

100

10

10


當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


1.學校教育教學環境明顯改善;

2.學校校園文化氛圍進一步提升。

1.學校教育教學環境明顯改善;

2.學校校園文化氛圍進一步提升。

1.學校教育教學環境明顯改善;

2.學校校園文化氛圍進一步提升。





績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
%)

指標權重
(分)

指標得分
(分)

是否核心
指標



維修維護面積

平方米

12000

12000

12000

100

15

15




資金到位率

%

=

100

100

100

100

25

25




各項任務完成及時率

%

=

100

100

100

100

25

25




項目預算執行率

%

=

100

100

100

100

25

25




師生滿意度

%

95

95

95

100

10

10



其他說明


2021年度二級項目績效目標自評表

項目名稱

渝財教【2021年】41-改善辦學條件專項

項目編碼

1821B250018921026321

自評總分
(分)

100

主管部門

250-市教委

財政處室

002-教科文處

聯系人

李靜

聯系電話

023-86159941

項目資金
(萬元)


年初預算數

(萬元)

全年(調整)
預算數(萬元)

全年執行數

(萬元)

執行率
%)

執行率
權重

執行率得分
(分)

資金總額(萬元)

459

459

459

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1.完成部分教學樓、學生宿舍等維修改造;

2.校園局部環境得到改善;

3.逐步進行專業系產教融合項目。

1.完成部分教學樓、學生宿舍等維修改造;

2.校園局部環境得到改善;

3.逐步進行專業系產教融合項目。

1.完成部分教學樓、學生宿舍、實訓場等維修改造;

2.校園局部環境、1940廣場建設得到進一步改善;

3.專業系產教融合項目逐步開展中。

績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

年初
指標值

調整
指標值

全年
完成值

得分系數
%)

指標權重
(分)

指標得分
(分)

是否核心
指標


相關企業滿意度

%

98

98

98

100

10

10



師生滿意度

%

95

95

98

100

10

10



驗收合格率

%

=

100

100

100

100

60

60



各項任務完成及率

%

99

99

99

100

10

10



項目完成率

%

=

98

98

99

100

10

10


其他說明


  2.績效自評報告或案例。

  本部門2021年度無委托第三方開展績效評價。

  3.關于績效自評結果的說明。

  本部門2021年度4個項目均已完成年度績效目標。

 (三)重點績效評價結果。

本部門2021年度無委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

  六、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

  (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  (七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-86159941

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